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2018年澳门葡京网站部门预算公开说明

发布时间 :2018-04-17 16:34:11 来源:水务信息中心

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家的有关水利方针、政策、法律、法规;组织拟定全市水利工作的政策,发展战略和中长期规划,组织起草有关法规并监督实施。 

2.统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织拟定全市和跨县(区)水长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织全市有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;发布全市水资源公报。 

3.组织、指导和监督全市节约用水工作。拟定全市节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准。 

4.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定全市水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测河、水库的水量、水质;审定水域纳污能力和排污口的设置;提出限制排污总量的意见。 

5.组织、指导全市水政监察和水行政执法;协调并仲栽县(区)间的水事纠纷。 

6.对水利资金的使用进行宏观调节;指导水利行业供水及多种经营工作;研究提出有关供水、澳门葡京网站价格、财务等调节意见。 

7.组织编制审查全市中小型水利基建项目建议书和可行性报告;组织水利科学研究和技术推广;组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施;负责水利行业招标、投标活动的监督执法。 

8.组织、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导境内重点流域、河道、泉域、河岸滩涂和盐碱地的治理开发;办理市际河流的有关事务;组织建设和管理具有控制性或跨县(区)的重要水利工程;组织、指导水库、澳门葡京网站站大坝的安全监管。 

9.负责并指导全市农村水利工作;组织协调农田水利基本建设和乡镇供水工作。 

10.负责并指导全市水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划,组织水土流失的监测和综合防治,组织实施水保治理和补偿费的征收制度,并对有关水土保持法律法规的执行实施监督。 

11.负责全市水利方面的科技、外事、教育工作;指导全市水利队伍建设。 

12.承担市防汛抗旱指挥部的日常工作、组织、协调、监督、指导全市防洪工作,组织实施河道维护管理费征收,对主要河道和主要水利工程实施防汛抗旱调度。 

13.负责全市水产渔业和渔政执法监督管理工作。 

14.指导全市水利行业的澳门葡京网站管理工作,组织协调全市农村澳门葡京网站电气化工作。 

15.负责全市中型水利枢纽、防洪险段的治安保卫工作。 

16.承担市人民政府交办的其它事项。

二、预算单位及机构设置情况

澳门葡京网站部门预算包括市水务局本级和市水利澳门葡京网站规划处预算。市水务局本级设办公室、人事科、财务经济科、规划计划科、管理科等11个内设机构。

                                                                     第二部分:部门预算表格

1.2018年澳门葡京网站部门收支预算总表

1.1.2018年澳门葡京网站部门收支预算总表(市本级支出)

1.2.2018年澳门葡京网站部门收支预算总表(补助县级支出)

2.2018年澳门葡京网站部门预算总表-收入

3.2018年澳门葡京网站部门预算总表-支出

3.1.2018年澳门葡京网站部门预算支出表—人员经费明细表(部门预算经济分类)

3.2.2018年澳门葡京网站部门预算支出表—人员经费明细表(政府预算经济分类)

3.3.2018年澳门葡京网站部门预算支出表—日常公用经费明细表(部门预算经济分类)

3.4.2018年澳门葡京网站部门预算支出表—日常公用经费明细表(政府预算经济分类)

3.5.2018年澳门葡京网站部门预算支出表—市本级实施项目支出明细表

3.6.2018年澳门葡京网站部门预算支出表—补助县级项目支出明细表

4.2018年澳门葡京网站部门非税收入征收计划表

5.2018年澳门葡京网站部门政府采购预算表

6.2018年澳门葡京网站部门预算行政事业单位新增资产配置预算表

7.2018年澳门葡京网站部门 “三公”经费预算情况表—财政拨款

8.2018年澳门葡京网站部门财政拨款收支预算总表

9.2018年澳门葡京网站部门一般公共预算支出情况表

10.2018年澳门葡京网站部门一般公共预算基本支出情况表

11.2018年澳门葡京网站部门政府性基金收入表

12.2018年澳门葡京网站部门政府性基金预算支出情况表

13.2018年澳门葡京网站部门一般公共预算“三公”经费情况表

14.2018年澳门葡京网站部门预算项目支出进度计划表

                                                        第三部分:部门预算情况说明

一、部门预算情况

1、收入预算

澳门葡京网站2018年收入预算7083.94万元,其中财政拨款收入7083.94万元,比上年增加2729.81万元,增幅62.69%。增加的主要原因是2018年预算安排了基本建设项目-晋城市张峰水库总干末端水池至市区引水工程1700万元、河道治导线规划编制422万元等新增项目。

2、支出预算

澳门葡京网站2018年支出预算7083.94万元,其中基本支出2327.47万元,项目支出4756.47万元。基本支出比上年支出预算增加48.9万元,项目支出比上年增加2681.15万元,增幅129%,主要原因是2018年支出预算增加了晋城市张峰水库总干末端水池至市区引水工程1700万元、河道治导线规划编制422万元等新增项目。

二、机关运行经费安排情况

澳门葡京网站2018年行政运行费预算402.3万元,其中:办公费130万元,印刷费5万元,水费10万元,电费10万元,邮电费10万元,物业管理费10万元,差旅费55万元,维修费10万元,会议费2万元,培训费5万元,公务接待费4万元,劳务费10万元,取暖费16.07万元,福利费35.2万元,工会会费20.11万元,公务用车运行费28.05万元,其他交通费16.83万元,其他商品服务支出25.04万元。

三、政府采购情况

2018年市水务局政府采购金额910.67万元,其中货物类采购388.67万元,工程类采购0万元,服务类采购522万元。

四、“三公”经费安排情况及增减变化情况

澳门葡京网站2018年“三公”经费预算34万元,同比下降3%,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费4万元,比上年减少1万元;公务用车运行维护费30万元,与上年持平;公务用车购置费0万元。

五、部门预算本年度主要项目情况

澳门葡京网站2018年主要项目有:市水环境和水产品质量监测中心仪器设备购置200万元,晋城市任庄水库调水工程运行管理费260万元,水质化验检验工作经费128万元,市级水利规费稽查管理260万元,沁丹流域生态修复和保护规划费188万元,河道治导线规划编制422万元,水利配套项目1000万元,晋城市张峰水库总干末端水池至市区引水工程1700万元。

六、其它事项

本年度部门预算未安排政府性基金。

                                                             第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:2018年市水务局部门预算表 

 

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                                                                                                   2018年4月16日

责编:水务信息中心(227)

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